Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1212018 |
Číslo faktúry: | FAD/0283/18 |
Číslo zmluvy: | osobne/5.12.2018 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Debnár Jozef |
Adresa: | ,96204 Korytárky 378 |
IČO: | 10446036 |
Predmet: | Snežná radlica SRZP 2900 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1440,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
Dátum úhrady: | 05.12.2018 |
Súbor: | FAD_0283_18 |
Zverejnené: | 11.12.2018 |