Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0202/19 |
Číslo zmluvy: | cez internet |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Profi Vision s.r.o. |
Adresa: | Seberíniho 8,82103 Bratislava |
IČO: | 47672072 |
Predmet: | panvice pre školskú jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0202_19 |
Zverejnené: | 02.10.2019 |