Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0198/19 |
Číslo zmluvy: | telefonicky |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | vývoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1110,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0198_19 |
Zverejnené: | 02.10.2019 |