| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0203/19 |
| Číslo zmluvy: | DBK/18/06/1514 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | virtuálna knižnica pre ZŠ 2019-2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0203_19 |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:25.
