Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0002/19 |
Číslo faktúry: |
FAD/0205/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Hojstrič Vincent |
Adresa: |
Muškátova 10,82101 Bratislava |
IČO: |
22673661 |
Predmet: |
siete na spevnenie svahu Skal.vršok/Hojstrič BA |
Fakturovaná suma s DPH: |
2793,30 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0205_19 |
Zverejnené: |
02.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov