| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0221/19 |
| Číslo zmluvy: | 14/2011 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 899,43 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0221_19 |
| Zverejnené: | 31.10.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:35.
