Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0219/19 |
Číslo zmluvy: | osobne MŠ |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | TEGADO J.Betuštiaková |
Adresa: | Medvedzie 141/19-4,02744 Tvrdošín |
IČO: | 45526249 |
Predmet: | Detské paplóny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0219_19 |
Zverejnené: | 31.10.2019 |