| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0220/19 |
| Číslo zmluvy: | 1006997301 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónZŠ, MŠ, OU 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,26 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0220_19 |
| Zverejnené: | 31.10.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:19.
