Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0230/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | PIKO SK s.r.o. |
Adresa: | Puškinova 586/12,02801 Trstená |
IČO: | 47455454 |
Predmet: | kamenivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 266,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | FAD kamenivo/PIKO Trstená |
Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0230_19 |
Zverejnené: | 04.11.2019 |