Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0010/19 |
Číslo faktúry: |
FAD/0229/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
OZO a.s. |
Adresa: |
Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36380415 |
Predmet: |
zhodnotenie odpadu - textílie a drevo |
Fakturovaná suma s DPH: |
834,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
FAD zhodnotenie odpadu/OZO LM |
Dátum doručenia: |
24.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0229_19 |
Zverejnené: |
04.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov