Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0239/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Marián Grigel |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: |
14168821 |
Predmet: |
debarierizácia kultúrneho domu-materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
1118,86 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
FAD debarierizácia KD |
Dátum doručenia: |
04.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
18.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0239_19 |
Zverejnené: |
04.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov