Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0264/19 |
Číslo zmluvy: |
14/2011 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Technické služby |
Adresa: |
Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
vývoz KO 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1000,92 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
FAD vývo DO 10/2019 |
Dátum doručenia: |
18.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0264_19 |
Zverejnené: |
22.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov