| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0266/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Marián Grigel |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 14168821 |
| Predmet: | vrátený materiál a palety debarierizácia KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -112,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Dobr. vrátený materiál a palety debarierizácia KD |
| Dátum doručenia: | 18.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0266_19 |
| Zverejnené: | 22.11.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:49.
