Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0275/19 |
Číslo zmluvy: |
Z/7.4.2015 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
INMEDIA |
Adresa: |
Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: |
36019208 |
Predmet: |
potraviny školská jedáleň 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
113,91 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
FAD potraviny ŠJ 11/2019/Inmedia |
Dátum doručenia: |
27.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
27.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.12.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0275_19 |
Zverejnené: |
17.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov