| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0013/19 |
| Číslo faktúry: | FAD/0293/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Budz Jozef |
| Adresa: | ,02755 Krivá 183 |
| IČO: | 46654437 |
| Predmet: | upratanie KD 3x |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0293_19 |
| Zverejnené: | 17.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:14.
