Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0281/19 |
Číslo zmluvy: | 14/2011 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz KO 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 975,32 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | FAD vývo DO 11/2019 |
Dátum doručenia: | 02.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0281_19 |
Zverejnené: | 17.12.2019 |