Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0012/19 |
Číslo faktúry: |
FAD/0271/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Budz Jozef |
Adresa: |
,02755 Krivá 183 |
IČO: |
46654437 |
Predmet: |
upratovanie kultúrneho domu |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
FAD upratovanie KD 2x "Zábava pre všetkých" |
Dátum doručenia: |
29.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.12.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0271_19 |
Zverejnené: |
17.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov