| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0269/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | GASTROLUX s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
| IČO: | 36413186 |
| Predmet: | údržba umývačky riadu školská jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | FAD údržba umývačky ŠJ/Gstorolux |
| Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0269_19 |
| Zverejnené: | 17.12.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:26.
