| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0279/19 |
| Číslo zmluvy: | telefonicky |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Základná škola a MŠ |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | telocvičňa žiaci TJ 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0279_19 |
| Zverejnené: | 17.12.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 05:37.
