Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0285/19 |
Číslo zmluvy: |
1006997301 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: |
Bajkalská 28,81782 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telefónZŠ, MŠ, OU 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,32 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
FAD telefón 11/2019 |
Dátum doručenia: |
02.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.12.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0285_19 |
Zverejnené: |
17.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov