| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0295/19 |
| Číslo zmluvy: | 00471817 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón Huawei |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0295_19 |
| Zverejnené: | 17.12.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:45.
