| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0304/19 |
| Číslo zmluvy: | telefonicky |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Miloš Kovačovic - ELKO |
| Adresa: | Centrum I, 43/116-8,01841 Dubnica nad Váhom |
| IČO: | 40380106 |
| Predmet: | materiál na opravu rozhlasu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1534,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0304_19 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
