| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0297/19 |
| Číslo zmluvy: | 16/17 z 10.3.2017 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Ján Vasek - JAKR |
| Adresa: | Vintiška 61,02743 Nižná |
| IČO: | 41795504 |
| Predmet: | BOZP, PO 10-12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0297_19 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:25.
