| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0303/19 |
| Číslo zmluvy: | mailom |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DOĽAVA s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 249/96,02801 Zábiedovo |
| IČO: | 47436701 |
| Predmet: | odvoz smetí strojom 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0303_19 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:57.
