| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0314/19 |
| Číslo zmluvy: | 1006997301 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónZŠ, MŠ, OU 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,30 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | FAD telefón 12/2019 |
| Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0314_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
