| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0315/19 |
| Číslo zmluvy: | obj. tel. 13.12.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Banana - Vladimír Mikuška |
| Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 35081368 |
| Predmet: | Obsluha plošiny - vianočná výzdoba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0315_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:21.
