Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0054/20 |
Číslo zmluvy: | Z: 7.4.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | INMEDIA |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny ŠJ 3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0054_20 |
Zverejnené: | 12.03.2020 |