| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0021/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Šula Peter - DREVOVÝROBA |
| Adresa: | Jána Hollého 573,02743 Nižná |
| IČO: | 30533635 |
| Predmet: | skriňa šatňová školská jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0021_20 |
| Zverejnené: | 12.03.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 15:45.
