| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0052/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 00471817 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón 3/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0052_20 |
| Zverejnené: | 12.03.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:52.
