Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0031/20 |
Číslo zmluvy: | 1006997301 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón 1/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0031_20 |
Zverejnené: | 12.03.2020 |