| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0051/20 |
| Číslo zmluvy: | 6300142784 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 3/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1339,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0051_20 |
| Zverejnené: | 12.03.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:30.
