| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0012/19 |
| Číslo faktúry: | DFA/0042/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Budz Jozef |
| Adresa: | ,02755 Krivá 183 |
| IČO: | 46654437 |
| Predmet: | upratovanie kultúrneho domu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0042_20 |
| Zverejnené: | 12.03.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 22:13.
