Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0036/20 |
Číslo zmluvy: | Z: 00471817 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón 2/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0036_20 |
Zverejnené: | 12.03.2020 |