| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0053/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 7.4.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny ŠJ 3/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0053_20 |
| Zverejnené: | 12.03.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
