Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0032/20 |
Číslo zmluvy: | 6300142784 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 2/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1412,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0032_20 |
Zverejnené: | 12.03.2020 |