Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0057/20 |
Číslo zmluvy: | 1006997301 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón 2/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2020 |
Dátum úhrady: | 20.03.2020 |
Súbor: | DFA_0057_20 |
Zverejnené: | 30.04.2020 |