Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0035/20 |
Číslo faktúry: | DFA/0114/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35910739 |
Predmet: | popllatok za vyjadrenie Močár |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0114_20 |
Zverejnené: | 11.06.2020 |