| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0123/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 25.07.2013 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | vyúčtovanie EE TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2,30 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0123_20 |
| Zverejnené: | 11.06.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
