| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0117/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 08.04.2014 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | internet TJ 5/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0117_20 |
| Zverejnené: | 11.06.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
