Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0125/20 |
Číslo zmluvy: | 1006997301 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón 5/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,31 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0125_20 |
Zverejnené: | 11.06.2020 |