| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0038/20 |
| Číslo faktúry: | DFA/0119/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | PC Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Malý rad 129/20,02801 Trstená |
| IČO: | 36410853 |
| Predmet: | toner OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0119_20 |
| Zverejnené: | 11.06.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
