Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0128/20 |
Číslo zmluvy: | Z: 00471817 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón 6/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,36 |
Spôsob úhrady: | hotovosť |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0128_20 |
Zverejnené: | 11.06.2020 |