| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0153/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 00471817 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón 7/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,64 |
| Spôsob úhrady: | hotovosť |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0153_20 |
| Zverejnené: | 10.07.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:11.
