| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0042/20 |
| Číslo faktúry: | DFA/0140/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyjadrenie k telekom.sieťam - Močár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2020 |
| Súbor: | DFA_0140_20 |
| Zverejnené: | 10.07.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:32.
