Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0143/20 |
Číslo zmluvy: | Z: 08.04.2014 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | O2 Slovakia |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | internet TJ 6/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0143_20 |
Zverejnené: | 10.07.2020 |