| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0054/20 |
| Číslo faktúry: | DFA/0163/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | KRONOSPAN s.r.o. |
| Adresa: | Lučenecká cesta 1335/21,96001 Zvolen |
| IČO: | 36059323 |
| Predmet: | vývoz kontajnera-drevo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0163_20 |
| Zverejnené: | 03.08.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:04.
