Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0203/20 |
Číslo zmluvy: | Z: 7.4.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | INMEDIA |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny ŠJ 8/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,76 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0203_20 |
Zverejnené: | 23.09.2020 |