| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0078/20 |
| Číslo faktúry: | DFA/0225/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | TECHNOGUM s.r.o. |
| Adresa: | ,02743 Nižná |
| IČO: | 36368091 |
| Predmet: | výmena pneumatiky Zetor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0225_20 |
| Zverejnené: | 07.10.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:30.
