Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA/0216/20 |
Číslo zmluvy: | 6300142784 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 761,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA_0216_20 |
Zverejnené: | 07.10.2020 |