| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0265/20 |
| Číslo zmluvy: | 6300142784 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 11/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1181,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0265_20 |
| Zverejnené: | 27.11.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:41.
